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  3. 甲公司是一家房地产开发企业，上海证券交易所上市公司。按照相关规定，公司聘请某会计师事务所对公司订内部控制建设和执行情况进行评价。评价工作组进驻公司后，提出需要调阅公司内部的内控流程文档，以了解公司各业务层面的主要风险。下列选项中，属于评价工作组町以审阅的内

甲公司是一家房地产开发企业，上海证券交易所上市公司。按照相关规定，公司聘请某会计师事务所对公司订内部控制建设和执行情况进行评价。评价工作组进驻公司后，提出需要调阅公司内部的内控流程文档，以了解公司各业务层面的主要风险。下列选项中，属于评价工作组町以审阅的内

admin2021-10-13  34
问题 甲公司是一家房地产开发企业，上海证券交易所上市公司。按照相关规定，公司聘请某会计师事务所对公司订内部控制建设和执行情况进行评价。评价工作组进驻公司后，提出需要调阅公司内部的内控流程文档，以了解公司各业务层面的主要风险。下列选项中，属于评价工作组町以审阅的内控流程文档包括(     )。
选项 A、风险控制矩阵文档
B、流程图文档
C、审批权限表文档
D、业务审批文档
答案A,B,C
解析 评价工作组可审阅的内控流程文档可能有：风险控制矩阵文档；流程图文档；审批权限表文档。
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