在X公司规定的下列有关销售业务的部分内部控制中，存在缺陷的是( )。

admin2021-05-07 37

问题在X公司规定的下列有关销售业务的部分内部控制中，存在缺陷的是( )。

选项 A、销售部门开具销售发票后，保留发运凭证，将发票副联交财务部门
B、记录销售业务前，根据发票号码推算已开具销售发票的张数，并与实际张数清点核对
C、要求客户在实际付款时直接将汇款通知单寄给不负责收款的人员
D、每月月末，由财务部门收取汇款通知单的人员向未付款的大额客户寄发月末顾客对账单

答案A

解析

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审计

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