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内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有( )。
内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有( )。
admin
2016-08-10
33
问题
内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有( )。
选项
A、风险控制矩阵文档
B、流程图文档
C、审批权限表文档
D、内部审计文档
答案
A,B,C
解析
评价工作组可审阅的内控流程文档可能有： (1)风险控制矩阵文档； (2)流程图文档；(3)审批权限表文档。
转载请注明原文地址:https://jikaoti.com/ti/SrYoFFFM
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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